各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案報告如下，請予審議。
一、2024年財政預算執(zhí)行情況
2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)第二十屆五次人代會確定的目標任務，統(tǒng)籌收入支出管理，保證了我鎮(zhèn)各項事業(yè)的順利發(fā)展和社會穩(wěn)定。具體收支情況如下：
（一）收入預算執(zhí)行情況
2024年，全鎮(zhèn)完成一般公共預算收入54257萬元，基金預算收入22068萬元，全年預計實現(xiàn)鎮(zhèn)級可用財力55296萬元。鎮(zhèn)級可用財力組成如下：
1、預算內(nèi)財力33228萬元，其中財稅體制分成及市財政專項結算及追加指標23228萬元，市級一般轉(zhuǎn)移支付10000萬元。
2、基金預算收入22068萬元，其中土地出讓金收入14546 萬元，政府專項債結算6700萬元，基金專項結算822萬元。
（二）一般公共預算財力支出預算執(zhí)行情況
全年預計完成一般公共預算支出33219萬元。其中：
1、一般公共服務支出1784萬元，主要用于行政機關事務、黨建工作事務、群眾團體事務、便民服務中心等支出。
2、公共安全支出718萬元，其中：公安經(jīng)費693萬元，司法調(diào)解、安全及治安管理、綜合治理等25萬元。
3、教育支出7442萬元，主要用于教育事業(yè)經(jīng)費、困難學生補助、校車運行補貼、校園改造工程等支出。
4、科學技術支出346萬元。主要用于產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)政策獎勵、科技項目專項獎勵、科技人才專項經(jīng)費、企業(yè)解困資金等。
5、文化體育與傳媒支出324萬元，其中包括婦聯(lián)、團委、文聯(lián)、僑聯(lián)、老年協(xié)會、體協(xié)等活動經(jīng)費，以及送戲下鄉(xiāng)、廣電宣傳經(jīng)費等。
6、社會保障和就業(yè)支出13144萬元，主要用于民政管理、就業(yè)補助、撫恤、退伍兵安置、最低生活保障、農(nóng)村社會救濟、被征地農(nóng)民保障及并軌、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險、機關事業(yè)及居民養(yǎng)老保險、尊老金、五保戶供養(yǎng)、殘聯(lián)補助等。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育支出4032萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務、社區(qū)衛(wèi)生服務中心支出、醫(yī)院經(jīng)費撥款及設備購置、衛(wèi)生專項支出及計劃生育事務支出。
8、住房保障支出4036萬元，主要用于保障機關事業(yè)單位、派出所、各學校及社區(qū)衛(wèi)生院等住房公積金、提租補貼和購房補貼支出。
9、農(nóng)林水事務支出1393萬元，主要用于農(nóng)民補貼、農(nóng)業(yè)保險、小型農(nóng)田水利工程建設、農(nóng)業(yè)生態(tài)補償?shù)?，保障各項涉農(nóng)補貼政策落實到位。
（三）政府性基金財力支出預算執(zhí)行情況
全年預計完成政府性基金預算支出22068萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1585萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎設施建設等。
2、專項債支出結算6700萬元，主要用于污水管網(wǎng)改造、高標準農(nóng)田建設等支出。
3、債務付息13668萬元，主要用于壓降政府隱性債務、支付融資利息等。
4、其他支出115萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出及體育事業(yè)的彩票公益金支出。
（四）財政平衡情況
當年收支相抵，結余9萬元。
今年以來，鎮(zhèn)財政緊扣發(fā)展主線，沉著應對形勢變化，堅定不移地抓征管、調(diào)結構、促改革，保證了全年收支平衡。
1、千方百計穩(wěn)增長，努力完成全年收入任務。
2024年，我們緊緊圍繞全年財政收入目標任務，積極應對經(jīng)濟下行挑戰(zhàn)，加強與稅務部門聯(lián)系，加強收入預測分析，積極拓展征管思路，落實財政穩(wěn)增長措施，加強建筑業(yè)的稅收征管，保證了全年財政收入目標的實現(xiàn)。
2、優(yōu)化支出惠民生，促進社會事業(yè)和諧發(fā)展。
根據(jù)經(jīng)濟形勢變化和財政收入執(zhí)行情況，鎮(zhèn)財政堅持量力而行，一方面，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?，另一方面，堅持厲行節(jié)約，按照中央八項規(guī)定和省市“十項規(guī)定”的要求，壓縮一般支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出，并加強了財政支出的績效管理。
3、深化改革強機制，有序推進科學精細管理。
我鎮(zhèn)繼續(xù)深化預算管理、政府采購、債務管理、融資平臺公司轉(zhuǎn)型等重點改革，全面推動財政工作在觀念、制度、技術等方面的創(chuàng)新拓展，建立完善適應新形勢要求的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行機制。
4、盤活資產(chǎn)強管理，有效促進資產(chǎn)提質(zhì)增效。
在兩輪資產(chǎn)清查的基礎上，我鎮(zhèn)根據(jù)存量資產(chǎn)的性質(zhì)和使用狀態(tài)，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需求，進一步盤活國有資產(chǎn)，想方設法提高國有資產(chǎn)使用效益。結合工業(yè)園區(qū)升級改造，通過高效利用、有序處置、有償使用等方式盤活國有資產(chǎn)，以多渠道、多方式、分批分步推進資產(chǎn)盤活，充分發(fā)揮各類國有資產(chǎn)潛在效益。目前，新建成的霞客灣創(chuàng)智園項目入駐已基本完成，基本建成的智能裝備產(chǎn)業(yè)園已有多個項目入駐、即將建成的特色產(chǎn)業(yè)園也已有多個項目達成入駐協(xié)議、悟空寺開發(fā)運營青陽文化（悟空寺）商業(yè)文旅項目。
各位代表，2024年全鎮(zhèn)財政執(zhí)行情況總體良好，但也面臨著一些矛盾和問題，主要是：經(jīng)濟下行壓力增大，房地產(chǎn)市場下行、財政增收基礎缺乏有效支撐，財力與社會保障、民生發(fā)展等剛性支出需求不平衡等。
二、2025年財政預算草案
（一）收入預算
根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2025年預算完成一般公共預算收入54300萬元。鎮(zhèn)級可用財力預算完成58300萬元，其組成如下：
1、預算內(nèi)財力32085萬元，其中財稅體制分成及市財政專項結算及追加指標24585萬元，市級一般轉(zhuǎn)移支付7500萬元。
2、基金預算收入16660萬元，其中土地出讓金收入16500 萬元，基金專項結算160萬元。
（二）2025年一般公共預算財力支出預算
1、一般公共服務支出1872萬元，主要用于行政機關事務、黨建工作事務、群眾團體事務、便民服務中心等支出。
2、公共安全支出653萬元，其中：公安經(jīng)費628萬元，司法調(diào)解、安全及治安管理、綜合治理等25萬元。
3、教育支出7230萬元，主要用于教育事業(yè)經(jīng)費、困難學生補助、校車運行補貼、校園改造工程等支出。
4、科學技術支出350萬元。主要用于產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)政策獎勵、科技項目專項獎勵、科技人才專項經(jīng)費、企業(yè)解困資金等。
5、文化體育與傳媒支出342萬元，其中包括婦聯(lián)、團委、文聯(lián)、僑聯(lián)、老年協(xié)會、體協(xié)等活動經(jīng)費，以及送戲下鄉(xiāng)、廣電宣傳經(jīng)費等。
6、社會保障和就業(yè)支出13288萬元，主要用于民政管理、就業(yè)補助、撫恤、退伍兵安置、最低生活保障、農(nóng)村社會救濟、被征地農(nóng)民保障及并軌、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險、機關事業(yè)及居民養(yǎng)老保險、尊老金、五保戶供養(yǎng)、殘聯(lián)補助等。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育支出3458萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務、社區(qū)衛(wèi)生服務中心支出、醫(yī)院經(jīng)費撥款及設備購置、衛(wèi)生專項支出及計劃生育事務支出。
8、住房保障支出3715萬元，主要用于保障機關事業(yè)單位、派出所、各學校及社區(qū)衛(wèi)生院等住房公積金、提租補貼和購房補貼支出。
9、農(nóng)林水事務支出1170萬元，主要用于農(nóng)民補貼、農(nóng)業(yè)保險、小型農(nóng)田水利工程建設、農(nóng)業(yè)生態(tài)補償?shù)龋Ｕ细黜椛孓r(nóng)補貼政策落實到位。
（三）政府性基金財力支出預算
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1450萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎設施建設等。
2、債務付息15060萬元，主要用于壓降政府隱性債務、支付融資利息等。
3、其他支出150萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出及體育事業(yè)的彩票公益金支出。收支相抵，當年結余7萬元。
各位代表，2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展機遇與困難并存，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，在全體代表和社會各界的監(jiān)督與支持下，立足新起點，搶抓霞客灣科學城建設新機遇，奮力拼搏，扎實工作，確保全面完成2025 年各項目標任務。
